COMITE DE EVALUACION DEL PROCESO DE AUDITORIA

El comité de evaluación del proceso de auditoria sera de vital importancia porque en el estará la responsabilidad de validar la información recopilada por la auditoria y determinar los correctivos necesarios para lograr una mejora continua de los procesos de la organización  Este comité estará conformado por la junta de socios y el director general de la empresa.

IMPACTO ÉTICO Y SOCIAL DE LOS SIG EN COLOMBIA

La ética son todos aquellos principios morales que las personas tienen y afectan directamente la toma de decisiones y su conducta ante la sociedad.

Las tecnologías de la información y los SIG  establecen nuevas implicaciones éticas y morales tanto para las empresas como para los individuos que laboran en ellas al utilizar estas herramientas. entre ellas encontramos la protección de la privacidad en Internet  sin embargo esta privacidad tiene un limite dentro de una organización porque cualquier hecho o acción de un empleado afecta directamente la imagen de la empresa.

El uso de estas tecnologías pueden convertirse claramente en una ventaja competitiva, como también puede convertirse en un gran problema si es mal usado.

La era digital genera un fuerte impacto en nuestra sociedad, la facilidad y posibilidad de  acceso a  información que permite  un proceso de desarrollo en el conocimiento de la población.  

Por esta razón se crearon las cinco dimensiones morales que marcan los lineamientos que deben seguir las empresas para la protección de los derechos y la exigencia de los deberes en el uso de la información.

MANUAL DE SELECCIÓN Y CAPACITACION

MANUAL DE SELECCIÓN Y CAPACITACION

Para la organización es importante tener la persona indicada en el puesto indicado. Para ello el proceso de selección más que conocimientos busca personal con actitud de servicio y de trabajo en equipo.

El proceso de selección consta de seis etapas:

1. Reclutamiento
2. Selección de candidatos
3. Aplicación de pruebas psicotécnicas
4. Entrevista personal
5. Visita domiciliaria
6. Firma de contrato
7. Capacitación

1. El proceso de reclutamiento: iniciara en las Universidades en donde tengan la facultad de derecho con la cuales de harán convenios para que sus estudiantes tengan la oportunidad de laborar en nuestra empresa.
2. Selección de candidatos: se definen los perfiles de los cargos y se escogen las hojas de vida que cumplan con dicho perfil.
3. Aplicación de pruebas psicotécnicas: Los candidatos seleccionados serán citados a presentar las pruebas psicotécnicas. En un plazo de 1 día se llamaran a los candidatos mas calificados y a los demás se les enviara una carta de agradecimiento por la participación en el proceso de selección.
4. Entrevista personal: Los candidatos seleccionados en la tercera fase se citaran a una entrevista con los directivos de la empresa. De esta fase clasifican dos candidatos.
5. Visita Domiciliaria: Se realizara visita domiciliaria a los dos candidatos clasificados, en esta fase se define el la persona que se contratara.
6. Firma de contrato: en esta fase se solicita los documentos necesarios para la contratación, se firma contrato de trabajo.
7. Capacitación: La capacitación inicia en una reunión de  bienvenida por parte de los demás empleados de la empresa, posteriormente se da por iniciado el proceso de capacitación el cual dura 20 días hábiles.

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE GESTION

FORMATO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Documento utilizado por los asesores para atender a los usuarios, busca brindar un carácter más formal y controlado a las consultas realizadas por los titulares o responsables de los créditos en mora. Con el fin de llevar un control y constancia de la atención al usuario. Para verificar su veracidad el supervisor escogerá al azar formatos diligenciados y les realizara auditoria. En esta auditoria llamara a los clientes para constatar la calidad de servicio realizado y su resultado.

FORMATO DE VISITA DE CAMPO

Este formulario será diligenciado por los visitadores de campo. Con el fin de llevar un control y constancia de visita. Para verificar su veracidad el supervisor escogerá al azar formatos diligenciados y les realizara auditoria. En esta auditoria llamara a los clientes para constatar la visita realizada y su resultado.

FORMATO EXTERNO

FORMATO EXTERNO

Formato empleado para medir la satisfacción de nuestros clientes y determinar los lineamientos para trabajar en una mejora continua de la Organización. Es diligenciado por los directivos que hacen las negociaciones de cartera.

FORMATO INTERNO

FORMATO INTERNO

Todos los empleados deben tener destreza en el manejo de herramientas de office y tecnologías de la información, ya que serán elementos fundamentales para el buen desempeño en sus labores. Por tal motivo todos lo empleado serán capacitados en estos temas.

FORMATOS Y FORMULARIOS

EL FORMATO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Es básico para la atención de un usuario, en el se ingresa la información básica  actualizada del titular de la obligación.